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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Nro. de Timbrado
11803572
Monto de la Factura
₲ 16.412.400
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
20-04-2017
Fecha Emisión Cheque
26-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.787.274
IVA
₲ 1.492.036
Retención DNCP
₲ 58.488
Retención IVA
₲ 447.611
Retención Renta
₲ 298.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 820.620
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
AC-23015-16-23785
Monto Contrato
₲ 297.732.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.658.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.868.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287641
Nombre de la Licitación
"Construcción del Centro de Trámites Aduaneros del Aeropuerto Guaraní."
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas