- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Nro. de Timbrado
12513077
Monto de la Factura
₲ 112.658.403
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
02-01-2018
Fecha Emisión Cheque
05-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.503.172
IVA
₲ 10.241.673
Retención DNCP
₲ 401.474
Retención IVA
₲ 3.072.502
Retención Renta
₲ 2.048.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.632.920
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
AC-23015-16-23785
Monto Contrato
₲ 297.732.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.658.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.868.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287641
Nombre de la Licitación
"Construcción del Centro de Trámites Aduaneros del Aeropuerto Guaraní."
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas