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Datos del Pago
Nro. de Factura
1538
Nro. de Timbrado
12962197
Monto de la Factura
₲ 17.132.500
Nro. de Orden de Pago
506
Fecha de Orden de Pago
12-07-2019
Fecha Emisión Cheque
12-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.213.575
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 62.300
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 856.625
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristino Jara Lopez
RUC
422628-3
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
AC-22003-19-36208
Monto Contrato
₲ 17.132.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.132.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.213.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353916
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES VARIAS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera