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Datos del Pago
Nro. de Factura
1164
Nro. de Timbrado
13124305
Monto de la Factura
₲ 78.067.101
Nro. de Orden de Pago
773
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.879.866
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 283.880
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.903.355
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IR CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053576-6
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
AC-22003-19-36800
Monto Contrato
₲ 78.067.101
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.067.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.879.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349137
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO CORDILLERA- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera