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Datos del Pago
Nro. de Factura
609
Nro. de Timbrado
13358218
Monto de la Factura
₲ 15.415.600
Nro. de Orden de Pago
1285
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.588.763
IVA
Retención DNCP
₲ 56.057
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 770.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
AC-22003-19-37622
Monto Contrato
₲ 15.415.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.415.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.588.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364849
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE HORMIGON ARMADO - ISLA PUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera