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Datos del Pago
Nro. de Factura
595
Nro. de Timbrado
13358218
Monto de la Factura
₲ 28.206.495
Nro. de Orden de Pago
983
Fecha de Orden de Pago
08-11-2019
Fecha Emisión Cheque
08-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.693.601
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 102.569
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.410.325
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
AC-22003-19-36937
Monto Contrato
₲ 28.206.495
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.206.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.693.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349137
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO CORDILLERA- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera