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Datos del Pago
Nro. de Factura
575
Nro. de Timbrado
13358218
Monto de la Factura
₲ 75.294.120
Nro. de Orden de Pago
736
Fecha de Orden de Pago
10-09-2019
Fecha Emisión Cheque
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.255.617
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 273.797
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.764.706
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
AC-22003-19-36372
Monto Contrato
₲ 143.827.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.827.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.112.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349137
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO CORDILLERA- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera