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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Nro. de Timbrado
14834627
Monto de la Factura
₲ 89.663.500
Nro. de Orden de Pago
261
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.973.321
IVA
₲ 8.151.227
Retención DNCP
₲ 316.268
Retención IVA
₲ 2.445.368
Retención Renta
₲ 2.445.368
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DAVID BENITEZ LUGO
RUC
4681386-1
Número de Contrato
007/2020
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-40891
Monto Contrato
₲ 89.663.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.180.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.973.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376111
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, INSTALACION ELECTRICA Y PROTECCION DE RAMPA PARA BARRA DE DANZA Y ARTE
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura