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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002424
Nro. de Timbrado
14747211
Monto de la Factura
₲ 1.319.500
Nro. de Orden de Pago
3430
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.277.696
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.654
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 35.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-41838
Monto Contrato
₲ 5.278.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.151.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.110.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400996
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, MUEBLES Y SECADORES DE MANOS PARA LA FIUNA - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria