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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001133
Nro. de Timbrado
14494556
Monto de la Factura
₲ 35.134.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
08-10-2021
Fecha Emisión Cheque
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.062.691
IVA
₲ 3.194.000
Retención DNCP
₲ 123.927
Retención IVA
₲ 958.200
Retención Renta
₲ 958.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-41347
Monto Contrato
₲ 73.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.103.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.062.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364585
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para Casa Matriz, Filiales y CAES.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas