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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004124
Nro. de Timbrado
15002238
Monto de la Factura
₲ 544.000
Nro. de Orden de Pago
2313
Fecha de Orden de Pago
15-12-2021
Fecha Emisión Cheque
15-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 542.022
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.978
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAM ELIZABETH ROMERO VAZQUEZ
RUC
3208109-0
Número de Contrato
1596-1607
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-41643
Monto Contrato
₲ 11.114.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.056.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.628.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas