- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002921
Nro. de Timbrado
14721799
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. de Orden de Pago
3190
Fecha de Orden de Pago
26-07-2021
Fecha Emisión Cheque
26-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.528.921
IVA
₲ 340.909
Retención DNCP
₲ 13.227
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 102.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
49/2020
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-40613
Monto Contrato
₲ 3.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.746.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.528.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria