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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015865
Nro. de Timbrado
14703913
Monto de la Factura
₲ 31.785.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
24-05-2021
Fecha Emisión Cheque
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.911.129
IVA
₲ 2.889.545
Retención DNCP
₲ 112.115
Retención IVA
₲ 866.864
Retención Renta
₲ 866.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-40761
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.756.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.911.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383000
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes gráficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas