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Datos del Pago
Nro. de Factura
0030020000352
Nro. de Timbrado
15125266
Monto de la Factura
₲ 4.666.400
Nro. de Orden de Pago
2413
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.395.410
IVA
₲ 127.265
Retención DNCP
₲ 16.460
Retención IVA
₲ 127.265
Retención Renta
₲ 127.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-41939
Monto Contrato
₲ 20.715.287
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.715.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.512.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391573
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION Y CONFECCION DE AGENDAS AÑO 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas