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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Nro. de Timbrado
14764101
Monto de la Factura
₲ 7.756.195
Nro. de Orden de Pago
9042
Fecha de Orden de Pago
12-07-2021
Fecha Emisión Cheque
12-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.298.931
IVA
₲ 211.533
Retención DNCP
₲ 27.358
Retención IVA
₲ 211.533
Retención Renta
₲ 211.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JEROVIAPY S.R.L.
RUC
80046192-4
Número de Contrato
76/2020
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-40611
Monto Contrato
₲ 7.756.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.749.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.298.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386947
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DE LABORATORIO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION PINV20-352 IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE ENSAYOS PARA VENTILADORES PULMONARES NACIONALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria