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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000015
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.462.000
IVA
₲ 700.000
Retención DNCP
₲ 28.000
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA MORALES DE MIRANDA
RUC
485386-5
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
AC-23019-13-11490
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.792.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253051
Nombre de la Licitación
Consultoria Individual para el Mantenimiento y verificacion de Productos de la salud para el Catalogo de Bienes y Servicios de la DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas