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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012924
Nro. de Timbrado
11518280
Monto de la Factura
₲ 3.997.000
Nro. de Orden de Pago
449
Fecha de Orden de Pago
26-08-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.801.074
IVA
₲ 363.364
Retención DNCP
₲ 14.244
Retención IVA
₲ 109.009
Retención Renta
₲ 72.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RAMON TORRES TRUSSY
RUC
3188231-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
AC-13001-16-22446
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.997.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.801.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289221
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Graficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación