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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012232
Nro. de Timbrado
11779615
Monto de la Factura
₲ 2.920.713
Nro. de Orden de Pago
735
Fecha de Orden de Pago
09-11-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.833.895
IVA
₲ 61.413
Retención DNCP
₲ 11.208
Retención IVA
₲ 18.424
Retención Renta
₲ 57.186
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
008/2016
Código de Contratación (CC)
AC-13001-16-23973
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.920.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.833.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE - NACIONAL E INTERNACIONAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera