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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000357
Nro. de Timbrado
11921715
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
964
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.266.284
IVA
₲ 216.645
Retención DNCP
₲ 8.493
Retención IVA
₲ 64.994
Retención Renta
₲ 43.329
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILDA FLORA PAREDES GOMEZ
RUC
1295651-1
Número de Contrato
014/2016
Código de Contratación (CC)
AC-13001-16-24380
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.383.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.266.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306925
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera