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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000443
Nro. de Timbrado
11864188
Monto de la Factura
₲ 5.752.755
Nro. de Orden de Pago
7816
Fecha de Orden de Pago
26-05-2017
Fecha Emisión Cheque
29-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.470.765
IVA
₲ 281.990
Retención DNCP
₲ 20.501
Retención IVA
₲ 156.893
Retención Renta
₲ 104.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMX PARAGUAY S.A.
RUC
80030572-8
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
AC-13001-16-22720
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297559
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia