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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000487
Nro. de Timbrado
11864188
Monto de la Factura
₲ 2.615.982
Nro. de Orden de Pago
13661
Fecha de Orden de Pago
12-09-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.487.752
IVA
₲ 237.817
Retención DNCP
₲ 9.322
Retención IVA
₲ 71.345
Retención Renta
₲ 47.563
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMX PARAGUAY S.A.
RUC
80030572-8
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
AC-13001-16-22720
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297559
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia