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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Nro. de Timbrado
11478840
Monto de la Factura
₲ 153.375.393
Nro. de Orden de Pago
13636
Fecha de Orden de Pago
30-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.857.210
IVA
₲ 13.943.218
Retención DNCP
₲ 546.574
Retención IVA
₲ 4.182.965
Retención Renta
₲ 2.788.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
AC-13001-16-22669
Monto Contrato
₲ 613.501.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 613.501.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.428.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274555
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia