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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001448
Nro. de Timbrado
13595952
Monto de la Factura
₲ 199.340.771
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
23-04-2020
Fecha Emisión Cheque
23-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.581.378
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 759.393
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-22008-19-36369
Monto Contrato
₲ 445.491.739
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.340.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.581.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352278
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE ENTERA FLUIDA UAT PARA EL PROGRAMA MERIENDA ESCOLAR DE LA GOBERNACION DE MISIONES AÑO 2019 (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones