- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
34
Monto de la Factura
₲ 5.508.000
Nro. de Orden de Pago
443
Fecha de Orden de Pago
29-07-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.238.008
IVA
₲ 507.727
Retención DNCP
₲ 19.629
Retención IVA
₲ 150.218
Retención Renta
₲ 100.145
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
AC-13001-14-13640
Monto Contrato
₲ 5.508.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.508.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.238.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274348
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón y Resmas con Criterios Sustentables
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu