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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0110844
Monto de la Factura
₲ 829.120
Nro. de Orden de Pago
11722
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
30-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 788.478
IVA
₲ 75.375
Retención DNCP
₲ 2.955
Retención IVA
₲ 22.612
Retención Renta
₲ 15.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
AC-13001-14-13227
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.645.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.666.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236077
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS DE PRENSA -CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia