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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020482
Nro. de Timbrado
115094445
Monto de la Factura
₲ 196.825.200
Nro. de Orden de Pago
6479
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
31-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.177.187
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 701.413
Retención IVA
₲ 5.367.960
Retención Renta
₲ 3.578.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
1321-2015-087
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-19721
Monto Contrato
₲ 196.825.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.825.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.177.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275309
Nombre de la Licitación
LPN 115-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips