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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0055784
Nro. de Timbrado
11071519
Monto de la Factura
₲ 456.374.400
Nro. de Orden de Pago
1080
Fecha de Orden de Pago
19-02-2016
Fecha Emisión Cheque
19-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 439.458.122
IVA
₲ 21.732.114
Retención DNCP
₲ 1.703.798
Retención IVA
₲ 6.519.634
Retención Renta
₲ 8.692.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
528/14
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-19587
Monto Contrato
₲ 456.374.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.374.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.458.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips