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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 367.793.829
Nro. de Orden de Pago
12894
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
27-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.765.244
IVA
₲ 33.435.803
Retención DNCP
₲ 1.310.683
Retención IVA
₲ 10.030.741
Retención Renta
₲ 6.687.161
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEVIMA RENOVA
RUC
80077070-6
Número de Contrato
039/13
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-19722
Monto Contrato
₲ 3.561.616.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.555.225.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.372.108.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246995
Nombre de la Licitación
LPN 130-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips