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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000879
Nro. de Timbrado
11220888
Monto de la Factura
₲ 198.000.000
Nro. de Orden de Pago
2347
Fecha de Orden de Pago
07-04-2016
Fecha Emisión Cheque
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.660.800
IVA
₲ 9.428.571
Retención DNCP
₲ 739.200
Retención IVA
₲ 2.828.571
Retención Renta
₲ 3.771.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
1321-2014-0219
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-19525
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.660.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275011
Nombre de la Licitación
LPN 32-14 ADQUISICION DE ANTIBIOTICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips