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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014617
Nro. de Timbrado
11102524
Monto de la Factura
₲ 62.280.000
Nro. de Orden de Pago
3665
Fecha de Orden de Pago
05-05-2016
Fecha Emisión Cheque
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.085.348
IVA
₲ 5.661.817
Retención DNCP
₲ 221.944
Retención IVA
₲ 1.698.545
Retención Renta
₲ 1.132.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.141.800
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
1321-2014-0118
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-19238
Monto Contrato
₲ 95.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.956.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264836
Nombre de la Licitación
LPN 04-14 ADQUISICION DE INSUMOS RECIEN INCLUIDOS EN EL CUADRO BASICO PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips