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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004177
Nro. de Timbrado
111846604
Monto de la Factura
₲ 15.444.000
Nro. de Orden de Pago
6490
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
31-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.686.963
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 55.037
Retención IVA
₲ 421.200
Retención Renta
₲ 280.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO VIDAL ARAR MOREL
RUC
618757-9
Número de Contrato
1321-2014-0206
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-18332
Monto Contrato
₲ 25.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.444.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.686.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268806
Nombre de la Licitación
LCO 08-14 ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips