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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0091683
Nro. de Timbrado
11071519
Monto de la Factura
₲ 220.962.000
Nro. de Orden de Pago
6354
Fecha de Orden de Pago
13-07-2016
Fecha Emisión Cheque
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.771.675
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 824.925
Retención IVA
₲ 3.156.600
Retención Renta
₲ 4.208.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
528/14
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-20047
Monto Contrato
₲ 220.962.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.962.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.771.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips