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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0020600
Nro. de Timbrado
10861864
Monto de la Factura
₲ 411.139.200
Nro. de Orden de Pago
2339
Fecha de Orden de Pago
07-04-2016
Fecha Emisión Cheque
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.899.640
IVA
₲ 19.578.057
Retención DNCP
₲ 1.534.920
Retención IVA
₲ 5.873.417
Retención Renta
₲ 7.831.223
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
1321-2014-0139
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-19252
Monto Contrato
₲ 411.139.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.139.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.899.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274972
Nombre de la Licitación
LPN 34-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSUMO REGULAR PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips