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Datos del Pago
Nro. de Factura
70698
Nro. de Timbrado
11230912
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. de Orden de Pago
2181
Fecha de Orden de Pago
06-04-2016
Fecha Emisión Cheque
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.872.581
IVA
₲ 2.090.909
Retención DNCP
₲ 81.964
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
₲ 418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-19217
Monto Contrato
₲ 138.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.283.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275668
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 39-14 ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips