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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0048599
Nro. de Timbrado
11071519
Monto de la Factura
₲ 23.325.120
Nro. de Orden de Pago
1074
Fecha de Orden de Pago
19-02-2016
Fecha Emisión Cheque
19-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.460.536
IVA
₲ 1.110.720
Retención DNCP
₲ 87.080
Retención IVA
₲ 333.216
Retención Renta
₲ 444.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
1321-2014-0158
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-19304
Monto Contrato
₲ 23.325.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.325.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.460.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274972
Nombre de la Licitación
LPN 34-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSUMO REGULAR PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips