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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010414
Nro. de Timbrado
17584079
Monto de la Factura
₲ 8.304.040
Nro. de Orden de Pago
2127
Fecha de Orden de Pago
25-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.746.612
IVA
₲ 754.913
Retención DNCP
₲ 28.989
Retención IVA
₲ 226.474
Retención Renta
₲ 301.965
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR DOMINGO GOMEZ IRRAZABAL
RUC
1039998
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-28001-25-261790
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.304.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.746.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454442
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral para Sede Central, Filiales y CAES de la FCE-UNA
Convocante
Provisión de Agua Mineral para Sede Central, Filiales y CAES de la FCE-UNA
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas