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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003956
Nro. de Timbrado
18297897
Monto de la Factura
₲ 25.160.000
Nro. de Orden de Pago
2478
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.750.081
IVA
₲ 359.429
Retención DNCP
₲ 92.014
Retención IVA
₲ 359.429
Retención Renta
₲ 958.476
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678
Número de Contrato
01/2025
Código de Contratación (CC)
AC-28001-25-258278
Monto Contrato
₲ 25.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.750.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2025
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas