- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001943
Nro. de Timbrado
17736619
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
603
Fecha de Orden de Pago
12-05-2025
Fecha Emisión Cheque
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.321.818
IVA
Retención DNCP
₲ 87.273
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-28001-25-250907
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.321.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449027
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire - Plurianual
Convocante
Adquisición de Acondicionadores de Aire - Plurianual
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas