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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009266
Nro. de Timbrado
18186905
Monto de la Factura
₲ 488.000
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
06-08-2025
Fecha Emisión Cheque
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.225
IVA
₲ 44.364
Retención DNCP
₲ 1.775
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-25-48795
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.514.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.441.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431253
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES PARA EVENTOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales