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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-017-001300
Nro. de Timbrado
15920122
Monto de la Factura
₲ 373.650
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
18-08-2025
Fecha Emisión Cheque
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.569
IVA
₲ 33.968
Retención DNCP
₲ 1.304
Retención IVA
₲ 10.190
Retención Renta
₲ 13.587
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
0011
Código de Contratación (CC)
AC-28001-25-48392
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.002.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.115.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426532
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS VARIOS DEL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2023 - 2024
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado