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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001208
Nro. de Timbrado
18065894
Monto de la Factura
₲ 32.592.082
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
18-08-2025
Fecha Emisión Cheque
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.404.264
IVA
₲ 2.962.917
Retención DNCP
₲ 113.776
Retención IVA
₲ 888.875
Retención Renta
₲ 1.185.167
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Electro System S.R.L.
RUC
80083458
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-28001-25-253425
Monto Contrato
₲ 32.592.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.592.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.404.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453733
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALUMBRADOS PARA EL CAMPUS DE LA UNA – PLURIANUAL 2024-2025- CONTRATO ABIERTO- SEGUNDA ETAPA
Convocante
ADQUISICIÓN DE ALUMBRADOS PARA EL CAMPUS DE LA UNA – PLURIANUAL 2024-2025- CONTRATO ABIERTO- SEGUNDA ETAPA
Unidad de Contratación
Rectorado