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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009611
Nro. de Timbrado
17754583
Monto de la Factura
₲ 1.630.186
Nro. de Orden de Pago
315
Fecha de Orden de Pago
24-03-2025
Fecha Emisión Cheque
02-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.580.035
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.691
Retención IVA
₲ 44.460
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-28001-25-48266
Monto Contrato
₲ 68.046.558
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.807.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.656.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430238
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas