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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001252
Nro. de Timbrado
16852641
Monto de la Factura
₲ 55.920.000
Nro. de Orden de Pago
3673
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.117.440
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 195.212
Retención IVA
₲ 1.525.091
Retención Renta
₲ 2.033.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO HORUS S.A
RUC
80048836-9
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
AC-23018-23-45322
Monto Contrato
₲ 139.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.677.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.293.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412806
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill