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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015673
Nro. de Timbrado
16047809
Monto de la Factura
₲ 13.142.130
Nro. de Orden de Pago
2304
Fecha de Orden de Pago
11-08-2023
Fecha Emisión Cheque
11-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.367.342
IVA
₲ 1.194.739
Retención DNCP
₲ 46.356
Retención IVA
₲ 358.422
Retención Renta
₲ 358.422
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
004/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23018-23-44156
Monto Contrato
₲ 209.198.299
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.743.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.449.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394578
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill