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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000789
Monto de la Factura
₲ 2.718.150
Nro. de Orden de Pago
20185237
Fecha de Orden de Pago
10-07-2018
Fecha Emisión Cheque
20-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.461.359
IVA
₲ 247.105
Retención DNCP
₲ 9.686
Retención IVA
₲ 74.132
Retención Renta
₲ 49.421
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 123.552
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
6791/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-32473
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.896.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.420.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande