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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003162
Monto de la Factura
₲ 302.500
Nro. de Orden de Pago
20188785
Fecha de Orden de Pago
30-10-2018
Fecha Emisión Cheque
21-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.183
IVA
₲ 27.500
Retención DNCP
₲ 1.067
Retención IVA
₲ 8.250
Retención Renta
₲ 8.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.750
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
6743/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33165
Monto Contrato
₲ 549.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 545.964.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.270.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande