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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000910
Monto de la Factura
₲ 12.028.800
Nro. de Orden de Pago
20188380
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.783.491
IVA
₲ 1.093.527
Retención DNCP
₲ 42.429
Retención IVA
₲ 328.058
Retención Renta
₲ 328.058
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 546.764
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
6767/206
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-32470
Monto Contrato
₲ 93.181.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.898.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.468.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande