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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001.0000127
Monto de la Factura
₲ 20.039.475
Nro. de Orden de Pago
201811015
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.964.843
IVA
₲ 1.821.770
Retención DNCP
₲ 70.685
Retención IVA
₲ 546.531
Retención Renta
₲ 546.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 910.885
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL DEJESUS CABO DEVILA MEDINA
RUC
3191669-4
Número de Contrato
6812/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33195
Monto Contrato
₲ 68.143.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.062.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.184.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande