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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001710
Monto de la Factura
₲ 5.468.651
Nro. de Orden de Pago
20198348
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.902.497
IVA
₲ 497.150
Retención DNCP
₲ 19.289
Retención IVA
₲ 149.145
Retención Renta
₲ 149.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 248.575
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) S.A
RUC
80003417-1
Número de Contrato
6749/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-35029
Monto Contrato
₲ 509.188.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.659.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.800.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande