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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003805
Monto de la Factura
₲ 9.313.567
Nro. de Orden de Pago
20198407
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
11-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.349.360
IVA
₲ 846.688
Retención DNCP
₲ 32.851
Retención IVA
₲ 254.006
Retención Renta
₲ 254.006
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 423.344
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
6743/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33990
Monto Contrato
₲ 509.188.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.349.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.313.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande